一、2024年財(cái)政決算執(zhí)行情況
2024年，我鎮(zhèn)年初結(jié)轉(zhuǎn)3,278.83萬元，財(cái)政撥款收入14,943.92萬元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,556.05萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8,387.69萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.18萬元），收入總計(jì)18,222.75萬元；財(cái)政撥款支出17,969.1萬元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,653.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款11,315.15萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.18萬元），支出總計(jì)17,969.1萬元，全年財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)253.65萬元。
稅收區(qū)級(jí)收入（地方庫）14,948.00萬元，稅收（地方庫）上解上級(jí)支出14,948.00萬元。
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,556.05萬元（按功能分類）決算情況
1. 一般公共服務(wù)支出4,063.93萬元；
2. 國防支出10.00萬元；
3. 公共安全支出10.00萬元；
4. 科學(xué)技術(shù)支出203.14萬元；
5. 文化體育與傳媒支出18.74萬元；
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出914.33萬元；
7. 衛(wèi)生健康支出152.18萬元；
8. 節(jié)能環(huán)保支出0.5萬元；
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.27萬元；
10. 農(nóng)林水支出602.64萬元；
11. 交通運(yùn)輸支出62.23萬元；
12. 自然資源海洋氣象等支出20.43萬元；
13. 住房保障支出318.89萬元；
14. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71.77萬元。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8,387.69萬元（按功能分類）決算情況
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,884.12萬元；
2. 其他支出3,503.57萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.18萬元（按功能分類）決算情況
1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.18萬元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,653.77萬元（按功能分類）決算情況
1. 一般公共服務(wù)支出4,159.24萬元；
2. 國防支出10.00萬元；
3. 公共安全支出10.00萬元；
4. 科學(xué)技術(shù)支出244.81萬元；
5. 文化體育與傳媒支出18.74萬元；
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出914.33萬元；
7. 衛(wèi)生健康支出152.18萬元；
8. 節(jié)能環(huán)保支出0.5萬元；
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出67.27萬元；
10. 農(nóng)林水支出604.24萬元；
11. 交通運(yùn)輸支出61.33萬元；
12. 自然資源海洋氣象等支出20.43萬元。
13. 住房保障支出318.89萬元；
14. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71.81萬元；
（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11,315.15萬元（按功能分類）決算情況
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,811.58萬元；
2. 其他支出3,503.57萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.18萬元，（按功能分類）決算情況
1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.18萬元。
收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)253.65萬元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款63.87萬元；政府性基金財(cái)政撥款189.78萬元）。
（七）財(cái)政撥款支出17,969.1萬元（按經(jīng)濟(jì)分類）決算情況
1. 工資福利支出3,808.78萬元（其中：政府性基金財(cái)政撥款12.72萬元）；
2. 商品和服務(wù)支出7,170.02萬元（其中：政府性基金財(cái)政撥款4,866.23萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.18萬元）；
3. 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助550.07萬元（其中：政府性基金財(cái)政撥款66.44萬元）；
4. 資本性支出6,440.23萬元（其中：政府性基金財(cái)政撥款6,369.76萬元）。
二、2025年財(cái)政預(yù)算草案
2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，展望2025年及今后一段時(shí)期的財(cái)政形勢，財(cái)政收支依然嚴(yán)峻，財(cái)政收入增長的不確定性，財(cái)政收入增長面臨較大壓力，在支出不斷增長的情況下，收支矛盾較為突出。
2025年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)區(qū)黨工委、管委會(huì)具體部署，發(fā)揚(yáng)“專、精、特、新、釘、效、廉”七字精神，錨定“重塑工業(yè)重鎮(zhèn)、打造活力瀝林”戰(zhàn)略目標(biāo)，圍繞“南北戰(zhàn)略、中部振興”發(fā)展思路。依法強(qiáng)化收入管理，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長；深化財(cái)稅管理改革，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，著力保障和改善民生；推進(jìn)預(yù)算公開透明，加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。
2025年預(yù)算編制的基本原則：一是全面實(shí)施零基預(yù)算，改變預(yù)算編制長期沿用的“基數(shù)加增長”模式，打破既有基數(shù)概念和支出固化格局；二是堅(jiān)持規(guī)范管理，優(yōu)先安排“三保”剛性支出；三是堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制一般性支出；四是保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
（一）一般公共預(yù)算草案
1. 收入預(yù)算。
2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成8,043.25萬元（其中：稅收體制性返還收入擬完成2,200萬元、非稅收入擬完成212萬元、財(cái)供人員公用經(jīng)費(fèi)209.36萬元、財(cái)政撥款專項(xiàng)收入5,421.89萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入63.87萬元，收入總計(jì)8,107.12萬元。
稅收預(yù)算收入（地方庫）16,816萬元，對比2024年14,948萬元增長約12.5%。
2. 支出預(yù)算。
一般公共預(yù)算支出擬安排8,107.12萬元。
（1）一般公共服務(wù)支出5,218.83萬元。
（2）公共安全支出167萬元。
（3）教育支出64萬元。
（4）文化體育與傳媒支出71.3萬元。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出967.98萬元。
（6）衛(wèi)生健康支出274.04萬元。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出97.6萬元。
（8）農(nóng)林水支出605.4萬元。
（9）交通運(yùn)輸支出241.42萬元。
（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出75.15萬元。
（11）住房保障支出324.4萬元。
收支相抵，實(shí)現(xiàn)年度平衡。
嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，對“三公”經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格把關(guān)。2025年，鎮(zhèn)級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排25萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元；公務(wù)接待費(fèi)10萬元。
稅收（地方庫）上解上級(jí)預(yù)算支出16,816萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1. 收入預(yù)算。
2025年政府性基金預(yù)算收入擬完成12,713萬元（其中：土地出讓收益金擬完成2,133萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5400萬元，彩票公益金擬完成5萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入擬完成5,175萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入189.78萬元，收入總計(jì)12,902.78萬元。
2. 支出預(yù)算。
政府性基金擬安排支出12,902.78萬元。
（1）重點(diǎn)項(xiàng)目支出10,525萬元，用于瀝林鎮(zhèn)鄉(xiāng)村綠化景觀帶、“百千萬工程”鎮(zhèn)村創(chuàng)先爭優(yōu)競賽、鄉(xiāng)村振興綜合示范帶建設(shè)工程、塘角路段（仲愷八路至鐵路涵洞口）高壓線電力遷移工程、農(nóng)村村內(nèi)道路建設(shè)攻堅(jiān)項(xiàng)目、S357整治提升工程、英光小學(xué)改擴(kuò)建、農(nóng)房風(fēng)貌管控提升工程、雨污混合點(diǎn)整治工程、面上成效村鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目、三峽水庫移民安置房質(zhì)量問題項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興農(nóng)村污水治理工程、黃皮嶺水庫環(huán)線綠道及公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、企嶺村道路橋梁工程、典型鎮(zhèn)培育等方面支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,100.78萬元，用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)，支持管網(wǎng)與洗樓行動(dòng)，“百千萬工程”鎮(zhèn)村建設(shè)，整村推進(jìn)農(nóng)村廁所革命提升行動(dòng)，農(nóng)貿(mào)市場提質(zhì)升級(jí)市場改造，基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，生態(tài)景觀林帶建設(shè)項(xiàng)目用地租金，綜合輔助服務(wù)外包項(xiàng)目，黨建引領(lǐng)綠美瀝林生態(tài)建設(shè)，英山片區(qū)歷史遺留問題，除“四害”病媒生物防治消殺，薇甘菊、松材線蟲病防治，派出所、交警辦公辦案費(fèi)，市容市貌整治、“兩違”拆除等執(zhí)法工作，新時(shí)代文明實(shí)踐所（站）建設(shè)，環(huán)保宣傳、環(huán)保巡查、水質(zhì)檢測、小型泵站設(shè)施托管維護(hù)、農(nóng)村管網(wǎng)運(yùn)維，村（社區(qū)）工作經(jīng)費(fèi)，美麗鄉(xiāng)村廊道，森林公園廁所、地板維修、車行道、綠道雜草清理，“三線”整治工作，流動(dòng)人口管理工作，民生實(shí)事項(xiàng)目等方面支出。
（3）其他支出277萬元，用于福彩公益金資助項(xiàng)目、支付土地有償使用費(fèi)、工程預(yù)結(jié)算審核服務(wù)費(fèi)等方面支出。
收支相抵，實(shí)現(xiàn)年度平衡。
三、完成2025年預(yù)算目標(biāo)主要措施
2025年，全鎮(zhèn)財(cái)政部門將積極推動(dòng)預(yù)算管理改革，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌能力，完善預(yù)算管理制度，全面落實(shí)區(qū)黨工委、管委會(huì)和鎮(zhèn)黨委、政府工作部署。
（一）確保完成財(cái)政收支任務(wù)
一是主動(dòng)適應(yīng)減稅降費(fèi)政策對財(cái)政收入造成不利影響的新常態(tài)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅運(yùn)行監(jiān)測分析，時(shí)刻關(guān)注稅源變化和發(fā)展趨勢，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，積極挖掘財(cái)源稅源。二是強(qiáng)化非稅征管，不斷提高非稅收入征管效率，確保順利完成2025年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。三是提前制定2025年土地出讓計(jì)劃，確保可用財(cái)力只增不減，切實(shí)保障鎮(zhèn)黨委、政府重點(diǎn)支出和各項(xiàng)民生支出。
（二）狠抓收支預(yù)算執(zhí)行
一是守住“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的支出底線，牢固樹立“過緊日子”的思想，堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出，未列預(yù)算、不得支出”原則，加強(qiáng)預(yù)算剛性約束，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理嚴(yán)肅性。二是將厲行節(jié)約與線室部門預(yù)算管理緊密結(jié)合，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，減少會(huì)議費(fèi)支出，控制行政成本。三是堅(jiān)持集中力量辦大事，統(tǒng)籌項(xiàng)目建設(shè)。
（三）持續(xù)強(qiáng)化債務(wù)管控
一是狠抓債券項(xiàng)目包裝。積極組織項(xiàng)目主管部門，全面梳理符合條件的發(fā)債項(xiàng)目，提前做好項(xiàng)目謀劃工作，合力推進(jìn)項(xiàng)目包裝儲(chǔ)備。二是積極向上級(jí)部門爭取資金。
（四）全面深化預(yù)算績效管理
一是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，狠抓事前評估、事中監(jiān)控、事后評價(jià)三個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)，形成績效與預(yù)算深度融合機(jī)制。二是繼續(xù)深化推進(jìn)以績效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算制度改革，引導(dǎo)線室預(yù)算部門立足全局、系統(tǒng)謀劃、科學(xué)申報(bào)預(yù)算，提升預(yù)算編制的科學(xué)性、完整性和精細(xì)化水平。
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