2018年度惠州市國土資源局仲愷高新技術產業開發區分局預算公開（含“三公”經費）

目  錄

第一部分   2018年惠州市國土資源局仲愷高新技術產業開發區分局預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算支出說明

第二部分   2018年惠州市國土資源局仲愷高新技術產業開發區分局預算表

表一、部門預算收支總表

表二、基本支出預算表

表三、部門項目支出預算表

表四、功能類科目支出預算表

表五、經濟類科目支出預算表

表六、部門負責管理的公共項目支出預算表

表七、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費支出預算表

表八、單位基本情況表

第一部分   2018年惠州市國土資源局仲愷高新技術產業開發區分局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

2018年預算組成單位共9個，分別是：惠州市國土資源局仲愷高新技術產業開發區分局、仲愷高新區征地與儲備中心、仲愷高新區信息中心、仲愷高新區房產管理中心、陳江國土資源所、惠環國土資源所、瀝林國土資源所、潼僑國土資源所及潼湖國土資源所。

    惠州市國土資源局仲愷高新技術產業開發區分局內設綜合科、財務科、建設用地科、不動產登記局（加掛地籍科牌子）、土地規劃與耕地保護科、地質礦產科、執法監察大隊（加掛國土資源信訪工作辦公室牌子，內設2個中隊）7個科室；另設立單列管理機構工業園區國土資源辦事處和征地與儲備中心、信息中心、房產管理中心（掛不動產登記中心牌子）3個事業單位；下轄陳江、惠環、瀝林、潼僑、潼湖5個國土資源所。

    惠州市國土資源局仲愷高新技術產業開發區分局主要職能：由市國土資源局授權，賦予仲愷高新區國土資源分局行使縣級國土資源部門國土資源管理和房產管理職能。

1、貫徹執行國家、省、市有關土地、礦產、測繪管理的方針政策和法律法規，擬訂本高新區有關土地、礦產、測繪管理的規范性文件并組織實施。

2、承擔保護與合理利用土地、礦產資源的責任。負責編制、實施高新區國土與礦產資源規劃、地質勘查規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃及測繪工作規劃；參與報上級審批的城市總體規劃的審核；負責高新區土地利用總體規劃和礦產資源規劃。

3、承擔規范國土資源管理秩序的責任。監督檢查高新區內土地、礦產資源規劃執行情況，依法保護土地、礦產資源所有者和使用者的合法權益，承擔調處土地、礦產權屬糾紛，查處區內國土資源違法案件。

4、承擔耕地保護責任。組織制定土地開發、土地整理、土地墾復和耕地補充計劃并負責組織實施；組織實施土地用途管制，承擔耕地面積占補平衡和基本農田保護工作。

5、負責建設用地審核和報批工作；負責農村集體非農建設用地使用權的流轉管理；負責組織開展節約集約利用土地工作，擬訂節約集約用地規范性文件并組織實施，擬訂本區建設用地供應計劃；負責建設用地使用權流轉管理工作；負責建設用地使用權出讓和基準地價、標定地價的制定和公布；負責建設用地和礦產資源批后監管工作。

6、承擔土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測等工作；負責土地確權、定級、登記發證和地籍管理等工作。

7、負責高新區內農村集體土地依法征收、土地盤整工作。

8、負責礦產資源勘查、開發管理和礦業權市場監管工作。承擔礦業權的審核和審批，組織礦產資源調查，負責礦產資源儲量管理和地質資料管理工作。

9、負責地質環境保護和地質災害防治工作。組織編制并實施高新區地質環境保護、地質災害防治和地質遺跡保護規劃監督；管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和評估工作，檢測、監督防止地下水的過量開采引起地面沉降與地下水污染造成的地質環境破壞，保護地質環境；承擔國土資源應急管理工作。

10、負責基礎測繪和測繪市場管理工作。組織高新區測繪規劃，依法實施測繪行業管理，審查測繪管理單位資質和測繪任務登記；負責測繪成果質量和基礎地理信息數據管理工作；管理大地測量控制系統，管理、審核發布基礎地理信息數據；負責測繪標志的維護管理工作。

11、承擔仲愷高新區房產管理和不動產登記業務工作。

12、承辦仲愷高新區委、區管委會和上級相關部門交辦的其他工作。

（二）部門人員構成情況

惠州市國土資源局仲愷高新技術產業開發區分局（部門）總編制人數101人，在職實有人數181人。離退休人員18人，其中：離休0人、退休18人。

（三）預算年度的主要工作任務。

2018年度主要工作任務是：做好全區重點項目的用地保障工作，為全區重點建設項目提供有力的土地支撐；盤活閑置土地、合理利用存量土地，完善土地批后監管機制；做好耕地保護、基本農田劃定、高標準基本農田建設、完善土地利用總體規劃調整；做好土地衛片執法檢查和違法用地整治，遏制違法用地增長；做好“三舊”改造、征地留用地歷史遺留問題治理；開展全區房產管理和不動產登記業務等。

（四）預算年度政府采購情況說明。

  2018年度，政府采購項目預算金額約2500萬元。其中仲愷高新區國土資源分局不動產登記信息管理平臺三期建設項目、仲愷高新區耕地提質改造項目為本年度重點采購項目。

（五）其他補充事項

三公經費統計口徑：三公經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

二、收入預算說明

仲愷高新區國土資源分局2018年預算收入數為58527973.00元，其中：預算撥款58527973.00元，財政專戶撥款0元，其他資金0萬元。

三、支出預算說明

仲愷高新區國土資源分局2018年預算支出58527973.00元元，其中：

基本支出25487569.00元，占總支出的43.55%，比上年增加8.58%，增加原因為我局下屬事業單位房產管理中心2017年新增了人員，主要用于人員工資福利支出、商品和服務支出等。部門項目支出33040404.00元，比上年增加26.76%，增加原因為我局下屬事業單位房管中心新增了項目支出。

部門負責管理的公共項目支出880720.00元，比上年增加100%，增加原因為新增了基本農田保護補貼區級配套經費這一支出項目。

四、“三公”經費預算支出說明

2018年預算財政撥款“三公”經費支出合計30.48萬元，較上年增加3.48萬元，增長13%，增加原因為新增了我局下屬事業單位房管中心的公務接待費支出項目（2017年未列支該支出）。

其中：因公出國（境）支出0萬元，與上年持平。

公務用車購置支出0萬元，與上年持平。

公務用車運行維護支出24萬元，與上年持平。

公務接待費支出6.48萬元，比上年增加3.48萬元，增加原因為新增了我局下屬事業單位房管中心的公務接待費支出項目（2017年未列支該支出）。

第二部分   2018年惠州市國土資源局仲愷高新技術產業開發區分局預算表（見附件）

表一、部門預算收支總表

表二、基本支出預算表

表三、部門項目支出預算表

表四、功能類科目支出預算表

表五、經濟類科目支出預算表

表六、部門負責管理的公共項目支出預算表

表七、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費支出預算表

表八、單位基本情況表