一、部門基本情況

　　（一）部門職能

　　潼湖生態(tài)智慧區(qū)成立于2017年12月，為市政府派出機構，主要承擔智慧區(qū)規(guī)劃建設、招商引資、指導協(xié)調、督促推進的職責。內設五個正科級機構，分別為：綜合協(xié)調辦公室、改革創(chuàng)新辦公室、招商財經(jīng)辦公室、城建生態(tài)辦公室、產業(yè)促進辦公室。2023年5月26日經(jīng)惠州市委機構編制委員會批準設立惠州市潼湖生態(tài)智慧區(qū)產業(yè)發(fā)展事務中心為潼湖生態(tài)智慧區(qū)黨工委、管委會所屬公益一類事業(yè)單位。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務

　　2024年，潼湖生態(tài)智慧區(qū)管委會（以下簡稱“智慧區(qū)”）以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆一中、二中、三中全會精神，嚴格落實習近平總書記關于廣東重要指示批示精神，貫徹落實省委“1310”具體部署，始終按照市委、市政府和仲愷高新區(qū)黨工委、管委會的具體部署與要求，緊緊圍繞“三大平臺”建設中心任務，奮勇爭先、擔當作為、匯聚合力，穩(wěn)妥有序推動智慧區(qū)高質量發(fā)展。

　　1、堅持實體經(jīng)濟，擔當發(fā)展支撐。2024年智慧區(qū)各項經(jīng)濟指標保持平穩(wěn)增長，在外部環(huán)境不確定不穩(wěn)定因素增多的情況下，為仲愷高新區(qū)乃至全市工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供了正向助力。積極跟進新落地產業(yè)項目、新動工基礎設施項目，做到應統(tǒng)盡統(tǒng)。2024年1—12月完成固投118.8億元。其中工業(yè)100.7億元，基礎設施11.4億元，第三產業(yè)及房地產6.7億元。2024年1—12月，智慧區(qū)片區(qū)范圍342家規(guī)上企業(yè)工業(yè)產值623.64億元，同比增長13.07%。其中起步區(qū)企業(yè)上規(guī)53家，產值約183.78億元，同比增長40.16%。285家老企業(yè)產值417.70億元，同比增長0.99%。

　　2、堅持科學規(guī)劃，促進土地高效利用。堅持謀定后動、規(guī)劃賦能，確保土地集約高效利用。一是推進國土空間規(guī)劃。截至目前，編制完成5個近期重點建設片區(qū)，同時科學審慎開展控規(guī)調整；累計審核擎宇、中惠創(chuàng)品等10宗項目地塊規(guī)劃設計條件告知書；提前預審頂點等5宗項目總平面規(guī)劃設計方案（其中2宗為起步區(qū)項目），讓企業(yè)辦理工程規(guī)劃許可手續(xù)時間有效縮短了30%。二是加大空間要素保障。2024年，智慧區(qū)累計獲取新增建設用地指標179.35公頃（其中起步區(qū)30.09公頃），滿足了新科大道、港澳青創(chuàng)園配套道路等重點市政工程建設需求。2024年1月省林業(yè)局批復核減智慧區(qū)建設使用林地35.75公頃（其中起步區(qū)核減林地19.3公頃），為松柏嶺大道東延段、社溪東路等工程項目建設提供了堅實支撐。三是提升征拆精準度。圍繞重點產業(yè)項目和市政工程項目科學謀劃征拆范圍和時序進度，進一步提升征拆效能。2024年，共完成交地3157畝、房屋清拆259棟（其中起步區(qū)交地1281畝，房屋拆遷208棟）。

　　3、堅持產業(yè)集聚，開展精準鏈式招商。圍繞“5+1”現(xiàn)代產業(yè)體系，聚焦產業(yè)鏈頭部企業(yè)和強鏈補鏈企業(yè)精準招商。一是錨定產業(yè)項目精準招商。2024年以來，招商工作專班外出考察和接待各類工業(yè)企業(yè)224家，在韓國首爾、深圳、惠州等地組織招商推介和產業(yè)對接會4次，參加各類展會13次；智慧區(qū)新提交通過仲愷招商聯(lián)席會審議項目20宗，預計總投資約100.36億元，達產產值約184.2億元。其中，除平臺項目外，項目公司為高新技術企業(yè)17家（占比85%），專精特新企業(yè)10家（占比50%）。截至2024年12月，智慧區(qū)全年新供地項目22宗，占地面積約78.9萬平方米，總投資約81.5億元，預計達產后可實現(xiàn)納統(tǒng)產值約208.5億元、稅收約5.5億元。二是打好基金招商組合拳。依托潼湖生態(tài)智慧區(qū)與坪山產投、惠州國投設立國惠潼智坪合產業(yè)私募創(chuàng)業(yè)投資基金，以投資促引進，通過產業(yè)基金加持，打出了更多招商的“組合拳”。通過基金渠道對接了多宗高成長性項目，并通過股權投資方式引進深圳市歡創(chuàng)科技股份有限公司落戶智谷產業(yè)園，歡創(chuàng)是一家從事高精攝像頭研發(fā)生產的專精特新“小巨人”、高新技術企業(yè)，成長潛力大。三是強化以商引商渠道資源。多次參與或組織落戶項目供應鏈對接會、供應商大會和企業(yè)年會等活動，加強與鏈主企業(yè)聯(lián)動，力爭對接和引進相關供應鏈企業(yè)。加強對落戶企業(yè)的服務和走訪獲取優(yōu)質項目資源推薦，已獲得相關企業(yè)推薦。挖掘社會機構渠道資源，擴大招商朋友圈，發(fā)展了一批機構作為智慧區(qū)招商合作伙伴，同時通過第三方機構引薦，前期已對接多家優(yōu)質企業(yè)資源，并取得項目落地智慧區(qū)。

　　2024年，智慧區(qū)招商取得一定成果。智慧區(qū)（含東升、瀝林片區(qū)）已引進（含供地項目和平臺引進項目）項目426宗，計劃總投資額約983.6億元，預計達產后可實現(xiàn)納統(tǒng)產值約2003.6億元、稅收約67.5億元。其中供地項目150宗，用地面積約695.5萬平方米，計劃總投資額約938.4億元，預計達產后可實現(xiàn)納統(tǒng)產值約1910.6億元、稅收64.8億元。已供地工業(yè)項目中，項目母公司為上市公司25家、省級以上專精特新企業(yè)73家、制造業(yè)單項冠軍7家。中韓（惠州）產業(yè)園起步區(qū)已引進（含供地項目和平臺引進項目）項目327宗，計劃總投資額約577.3億元，預計達產后可實現(xiàn)納統(tǒng)產值約1085.8億元、稅收約33.8億元。其中供地項目86宗，用地面積約394.2萬平方米，計劃總投資額約541.6億元，預計達產后可實現(xiàn)納統(tǒng)產值約1010.2億元、稅收約31.5億元。

　　4、堅持夯實基礎，抓好配套設施建設。積極應對財政資金緊張問題，以保障產業(yè)項目投產運營為先，統(tǒng)籌謀劃區(qū)內基礎設施建設進度。一方面全力推動項目竣工開工。2024年累計完成竣工項目31宗，比照全年33宗目標，完成率94%，市政道路通車里程約17公里，完成基礎設施固定投資13.95億元，比照全年20億元目標，完成率約70%；累計完成開工項目12宗，比照全年25宗目標，完成率48%。另一方面積極打造園區(qū)綠意空間。堅持以“點線面”結合推進景觀綠化建設，重點打造榴嶺公園二期；堅持“多點植綠”，重點建設起步區(qū)門戶休閑綠地，環(huán)湖綠道，沿著企業(yè)與道路邊界的退后空間。自建設以來，智慧區(qū)累計完成120萬平方米的綠地建設。

　　5、堅持服務大局，抓好重點項目建設。一是積極申報省重點項目。精選一批優(yōu)質大項目申報省市區(qū)重點項目，通過省市區(qū)監(jiān)管平臺，筑牢重點項目監(jiān)管網(wǎng)絡，確保項目按質按量完成。同時通過重點項目申報，客觀反映智慧區(qū)發(fā)展建設情況，讓智慧區(qū)更多地進入省市區(qū)視野，為優(yōu)惠政策、用地指標規(guī)模申報打好基礎。2024年，智慧區(qū)申報省、市重點項目共23宗，年度計劃投資70.18億元，2024年1—12月完成年度投資約75.38億元，完成度約107.41%。二是多渠道爭取重點項目建設資金。2024年第一批專項債項目獲批7宗，總資金需求10.5億元，獲得專項債券額度9.22億元。寒塘項目獲得城中村改造資金16億元額度，并獲得銀行授信13.18億元額度。其中社溪河（起步區(qū)段）整治工程通過省里審核報送到國家部委，接下來計劃將集中配套四期、五期申請列入超長期國債支持項目。三是推進寒塘片區(qū)城中村改造項目。依托國有企業(yè)選址中韓（惠州）產業(yè)園潼湖生態(tài)智慧區(qū)寒塘片區(qū)推進城中村改造，開展用地征收補償安置、安置房建設以及配套設施建設，項目總投資額約16.62億元，2024年獲得專項借款授信13.18億元，2024年使用1.36億元，項目建設進度在全市5個城中村改造項目中處于領跑，對加快推進起步區(qū)瓶頸區(qū)域，促進園區(qū)全面高質量發(fā)展起到積極作用。

　　6、堅持引才聚才，驅動經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展。多措并舉挖掘新質生產力，提升發(fā)展創(chuàng)新動能。一是校企合作推動產學研交流。與惠州學院共建博士驛站，11月19日正式掛牌成立并舉辦首場產學研交流活動，有3個博士科研項目與企業(yè)開展精準對接，為企業(yè)生產研發(fā)提供解決方案。與港澳開展產業(yè)、文化交流活動，今年來累計開展8次對接活動，與多家香港機構建立聯(lián)系，對接110個港澳臺項目與智慧區(qū)內企業(yè)對接，累計接待港澳人士250余人次；與香港學生總會簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，發(fā)揮雙方資源優(yōu)勢，共同打造“惠港青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展服務平臺”。二是聚力培育創(chuàng)新主體與合作平臺。成功將南方智能制造研究院和空間信息研究院兩個市級新型研發(fā)機構遷入起步區(qū)，重點打造了中小韓資企業(yè)聚集平臺的中韓新興產業(yè)園和港澳青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺的港澳青創(chuàng)園。目前智慧區(qū)范圍內有省級工程中心5家，市級工程中心22家，小巨人4家，專精特新53家。通過科技輔導培訓和高企掃樓等活動，2024年高企凈增51家，目前高企存量達189家。三是注重引才聚才激發(fā)創(chuàng)新活力。制定《智慧區(qū)人才安居補貼方案》，對企業(yè)引進本科以上學歷及中級職稱以上技術人才進行住房補貼，2024年累計引進56名本科學歷及中級職稱以上技能人才入住集中配套。大力引進高層次人才，今年新申報國家人才8人，申報省級人才3人，成功認定國家人才1人，為企業(yè)開展技術攻關、推動高質量發(fā)展儲備人才。開展人才資源統(tǒng)計工作，全面掌握智慧區(qū)人才底數(shù)，通過摸排新引進投產企業(yè)約200家，統(tǒng)計產業(yè)人才約2萬人，其中，博士30人，研究生452人，本科3213人。

　　7、堅持宜居宜業(yè)，夯實優(yōu)質營商環(huán)境。聚力打造宜居宜業(yè)的現(xiàn)代產業(yè)新城。一是做優(yōu)“一流園區(qū)”金字招牌。2024年共協(xié)調解決企業(yè)訴求多宗，涵蓋企業(yè)網(wǎng)絡信號、供應鏈對接、融資需求、用工需求、員工子女入學等事項。組織多場次供應鏈企業(yè)對接活動，促進產業(yè)鏈上下游深度合作，促成多個意向合作訂單，其中與大亞灣開發(fā)區(qū)開展首次招商聯(lián)動，促進區(qū)域企業(yè)資源供應“補鏈、強鏈、延鏈”。持續(xù)開展金融對接活動，協(xié)調解決多家企業(yè)資金需求。二是著重加強矛盾糾紛化解。與區(qū)社會事務管理局及各鎮(zhèn)街緊密合作，成立中韓（惠州）產業(yè)園起步區(qū)薪資權益保障服務站，采用前端預防、中端協(xié)調、后端處置的全流程處理模式，確保勞動者維權渠道的暢通無阻，保障維權流程的順暢進行。薪資權益保障服務站2024年至今已妥善處理63起突發(fā)事件，并成功協(xié)調處理勞資案件221宗，為829名勞動者追回工資約1684萬元，組織企業(yè)參加招聘活動77場，開展政校企對接交流活動43次。三是提質園區(qū)生活品質。聯(lián)合屬地鎮(zhèn)街定制“商圈直達專線”，更好地服務企業(yè)、員工出行需求。設立2個流動攤販疏導點共計123個攤位；中韓（惠州）產業(yè)園起步區(qū)集中配套項目（三期）已招商引進15家商戶（肯德基、中國移動、瑞幸咖啡、天下梅山飯?zhí)谩⒁渍颈憷甑龋猩倘セ?0%。公交首末站商鋪招商全面鋪開，已與麥當勞、711等知名連鎖品牌商家建立接洽。四是營造安全有序生產環(huán)境。堅持安全為要，新設了“投產平臺組”“投產供地組”“潼湖國家濕地公園組”“1+9+7+N”安全生產工作管理體系已基本成型。持續(xù)深入實施智慧區(qū)安全生產“十個有”工作。加強隱患排查，共檢查企業(yè)、單位867個，檢查安全隱患問題3074個，下達整改通知書465份，夯實了高質量安全發(fā)展之根基。

　　（三）部門整體支出績效目標。

　　1.保障部門整體各項工作正常開展，維持智慧區(qū)日常工作有序運行，保障好在職人員工資福利，按時繳納工作人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)保、公積金、職業(yè)年金等；

　　2.完成市、仲愷高新區(qū)部署的各項工作任務，做好智慧區(qū)的招商引資、征拆建設、園區(qū)運營管理等重點工作。

　　（四）部門整體支出情況（ 以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。

　　本部門2024年支出數(shù)為158668.40萬元，按資金來源分為市級資金支出為1561.57萬元，區(qū)級資金支出為157106.83萬元。

　　市級資金支出主要內容為人員經(jīng)費1299.24萬元，包括基本工資津貼補貼、獎金、其他對個人和家庭的補助支出、社會保障繳費住房公積金等；公用經(jīng)費85.20萬元，包括辦公費、差旅費、維護費、公務接待費、會議費、郵電費、其他商品和服務支出等；日常運作經(jīng)費177.13萬元，包括辦公費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務費、咨詢費、其他商品和服務支出等保障基本運轉所發(fā)生的各項支出。

　　區(qū)級資金支出主要保障智慧區(qū)園區(qū)運營及開發(fā)建設支出，包括園區(qū)運營管理5035.87萬元、濕地公園專項資金1150.40萬元、“兩新”組織黨建經(jīng)費18.15萬元、企業(yè)服務專項經(jīng)費89.63萬元、建設資金45454.60萬元、征地拆遷補償款12981.43萬元、臨水臨電50萬元、中央外經(jīng)貿發(fā)展專項資金126.75萬元、債券資金92200萬元。

　　二、績效自評

　　（一） 自評結論

　　根據(jù)惠財績〔2025〕7號關于開展2025年財政資金績效自評工作的文件要求，開展自評工作，遵循“客觀、公正、科學、規(guī)范”的原則，結合2024年度部門整體支出績效自評表，綜合評分為98.67分，評估等級為“優(yōu)”。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況

　　2024年本部門年度總預算收入158464.43萬元，其中市級預算資金1357.60萬元，區(qū)級預算資金157106.83萬元。

　　2.預算執(zhí)行情況

　　（1）2024年本部門市級財政下達預算收入1561.57萬元，市級財政支出為1561.57萬元；區(qū)級財政預算收入157106.83萬元，區(qū)級財政支出為157106.83萬元，收支平衡。

　　（2）單位資產主要由流動資產、固定資產、在建工程、公共基礎設施等構成。截至2024年12月31日，本單位資產總額463,802.27萬元，負債總額為94,314.13萬元，凈資產總額為 369,488.14萬元。

　　單位資產總額463,802.27萬元。其中，流動資產2,394.79萬元，占資產總額的0.52%；固定資產凈值671.81萬元，占資產總額的0.14%；在建工程289,611.67萬元，占資產總額的62.44%；公共基礎設施凈值171,124.01萬元，占資產總額的36.90%。

　　3.預算使用效益

　　（1）保障智慧區(qū)管理委員會工作正常開展，維持智慧區(qū)日常工作有序運轉。  

　　（2）2024年智慧區(qū)范圍內納統(tǒng)項目178宗（新增34宗），完成固投118.8億元。重點工作完成如下：一在征地拆遷方面，全年完成交地3157畝、房屋清拆259棟；二在基礎設施建設方面，累計完成竣工項目31宗，市政道路通車里程約17公里，完成基礎設施固定投資13.95億元；三在招商引資方面，全年已引進（含供地項目和平臺引進項目）項目426宗，計劃總投資額約983.6億元，預計達產后可實現(xiàn)納統(tǒng)產值約2003.6億元、稅收約67.5億元；四在園區(qū)運營方面，堅持宜居宜業(yè)，夯實優(yōu)質營商環(huán)境。2024年共協(xié)調解決企業(yè)訴求多宗，涵蓋企業(yè)網(wǎng)絡信號、供應鏈對接、融資需求、用工需求、員工子女入學等事項。組織多場供應鏈企業(yè)對接活動，促進產業(yè)鏈上下游深度合作。

　　（3）智慧區(qū)2024年支出總額158668.4萬元，其中一般公共服務支出7321.54萬元，占比4.61%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出57302.13萬元，占比36.11%，農林水支出1400萬元，占比0.88%，其他支出（專項債券）92200萬元，占比58.11%。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　對績效管理培訓工作不夠全面，績效管理能力有待提升；下來將積極參加績效管理培訓，進一步提升績效管理能力。