一、部門基本情況

　　（一）部門職能

　　潼湖生態智慧區成立于2017年12月，為市政府派出機構，主要承擔智慧區規劃建設、招商引資、指導協調、督促推進的職責。內設五個正科級機構，分別為：綜合協調辦公室、改革創新辦公室、招商財經辦公室、城建生態辦公室、產業促進辦公室。2023年5月26日經惠州市委機構編制委員會批準設立惠州市潼湖生態智慧區產業發展事務中心為潼湖生態智慧區黨工委、管委會所屬公益一類事業單位。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務

　　2024年，潼湖生態智慧區管委會（以下簡稱“智慧區”）以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆一中、二中、三中全會精神，嚴格落實習近平總書記關于廣東重要指示批示精神，貫徹落實省委“1310”具體部署，始終按照市委、市政府和仲愷高新區黨工委、管委會的具體部署與要求，緊緊圍繞“三大平臺”建設中心任務，奮勇爭先、擔當作為、匯聚合力，穩妥有序推動智慧區高質量發展。

　　1、堅持實體經濟，擔當發展支撐。2024年智慧區各項經濟指標保持平穩增長，在外部環境不確定不穩定因素增多的情況下，為仲愷高新區乃至全市工業經濟發展提供了正向助力。積極跟進新落地產業項目、新動工基礎設施項目，做到應統盡統。2024年1—12月完成固投118.8億元。其中工業100.7億元，基礎設施11.4億元，第三產業及房地產6.7億元。2024年1—12月，智慧區片區范圍342家規上企業工業產值623.64億元，同比增長13.07%。其中起步區企業上規53家，產值約183.78億元，同比增長40.16%。285家老企業產值417.70億元，同比增長0.99%。

　　2、堅持科學規劃，促進土地高效利用。堅持謀定后動、規劃賦能，確保土地集約高效利用。一是推進國土空間規劃。截至目前，編制完成5個近期重點建設片區，同時科學審慎開展控規調整；累計審核擎宇、中惠創品等10宗項目地塊規劃設計條件告知書；提前預審頂點等5宗項目總平面規劃設計方案（其中2宗為起步區項目），讓企業辦理工程規劃許可手續時間有效縮短了30%。二是加大空間要素保障。2024年，智慧區累計獲取新增建設用地指標179.35公頃（其中起步區30.09公頃），滿足了新科大道、港澳青創園配套道路等重點市政工程建設需求。2024年1月省林業局批復核減智慧區建設使用林地35.75公頃（其中起步區核減林地19.3公頃），為松柏嶺大道東延段、社溪東路等工程項目建設提供了堅實支撐。三是提升征拆精準度。圍繞重點產業項目和市政工程項目科學謀劃征拆范圍和時序進度，進一步提升征拆效能。2024年，共完成交地3157畝、房屋清拆259棟（其中起步區交地1281畝，房屋拆遷208棟）。

　　3、堅持產業集聚，開展精準鏈式招商。圍繞“5+1”現代產業體系，聚焦產業鏈頭部企業和強鏈補鏈企業精準招商。一是錨定產業項目精準招商。2024年以來，招商工作專班外出考察和接待各類工業企業224家，在韓國首爾、深圳、惠州等地組織招商推介和產業對接會4次，參加各類展會13次；智慧區新提交通過仲愷招商聯席會審議項目20宗，預計總投資約100.36億元，達產產值約184.2億元。其中，除平臺項目外，項目公司為高新技術企業17家（占比85%），專精特新企業10家（占比50%）。截至2024年12月，智慧區全年新供地項目22宗，占地面積約78.9萬平方米，總投資約81.5億元，預計達產后可實現納統產值約208.5億元、稅收約5.5億元。二是打好基金招商組合拳。依托潼湖生態智慧區與坪山產投、惠州國投設立國惠潼智坪合產業私募創業投資基金，以投資促引進，通過產業基金加持，打出了更多招商的“組合拳”。通過基金渠道對接了多宗高成長性項目，并通過股權投資方式引進深圳市歡創科技股份有限公司落戶智谷產業園，歡創是一家從事高精攝像頭研發生產的專精特新“小巨人”、高新技術企業，成長潛力大。三是強化以商引商渠道資源。多次參與或組織落戶項目供應鏈對接會、供應商大會和企業年會等活動，加強與鏈主企業聯動，力爭對接和引進相關供應鏈企業。加強對落戶企業的服務和走訪獲取優質項目資源推薦，已獲得相關企業推薦。挖掘社會機構渠道資源，擴大招商朋友圈，發展了一批機構作為智慧區招商合作伙伴，同時通過第三方機構引薦，前期已對接多家優質企業資源，并取得項目落地智慧區。

　　2024年，智慧區招商取得一定成果。智慧區（含東升、瀝林片區）已引進（含供地項目和平臺引進項目）項目426宗，計劃總投資額約983.6億元，預計達產后可實現納統產值約2003.6億元、稅收約67.5億元。其中供地項目150宗，用地面積約695.5萬平方米，計劃總投資額約938.4億元，預計達產后可實現納統產值約1910.6億元、稅收64.8億元。已供地工業項目中，項目母公司為上市公司25家、省級以上專精特新企業73家、制造業單項冠軍7家。中韓（惠州）產業園起步區已引進（含供地項目和平臺引進項目）項目327宗，計劃總投資額約577.3億元，預計達產后可實現納統產值約1085.8億元、稅收約33.8億元。其中供地項目86宗，用地面積約394.2萬平方米，計劃總投資額約541.6億元，預計達產后可實現納統產值約1010.2億元、稅收約31.5億元。

　　4、堅持夯實基礎，抓好配套設施建設。積極應對財政資金緊張問題，以保障產業項目投產運營為先，統籌謀劃區內基礎設施建設進度。一方面全力推動項目竣工開工。2024年累計完成竣工項目31宗，比照全年33宗目標，完成率94%，市政道路通車里程約17公里，完成基礎設施固定投資13.95億元，比照全年20億元目標，完成率約70%；累計完成開工項目12宗，比照全年25宗目標，完成率48%。另一方面積極打造園區綠意空間。堅持以“點線面”結合推進景觀綠化建設，重點打造榴嶺公園二期；堅持“多點植綠”，重點建設起步區門戶休閑綠地，環湖綠道，沿著企業與道路邊界的退后空間。自建設以來，智慧區累計完成120萬平方米的綠地建設。

　　5、堅持服務大局，抓好重點項目建設。一是積極申報省重點項目。精選一批優質大項目申報省市區重點項目，通過省市區監管平臺，筑牢重點項目監管網絡，確保項目按質按量完成。同時通過重點項目申報，客觀反映智慧區發展建設情況，讓智慧區更多地進入省市區視野，為優惠政策、用地指標規模申報打好基礎。2024年，智慧區申報省、市重點項目共23宗，年度計劃投資70.18億元，2024年1—12月完成年度投資約75.38億元，完成度約107.41%。二是多渠道爭取重點項目建設資金。2024年第一批專項債項目獲批7宗，總資金需求10.5億元，獲得專項債券額度9.22億元。寒塘項目獲得城中村改造資金16億元額度，并獲得銀行授信13.18億元額度。其中社溪河（起步區段）整治工程通過省里審核報送到國家部委，接下來計劃將集中配套四期、五期申請列入超長期國債支持項目。三是推進寒塘片區城中村改造項目。依托國有企業選址中韓（惠州）產業園潼湖生態智慧區寒塘片區推進城中村改造，開展用地征收補償安置、安置房建設以及配套設施建設，項目總投資額約16.62億元，2024年獲得專項借款授信13.18億元，2024年使用1.36億元，項目建設進度在全市5個城中村改造項目中處于領跑，對加快推進起步區瓶頸區域，促進園區全面高質量發展起到積極作用。

　　6、堅持引才聚才，驅動經濟創新發展。多措并舉挖掘新質生產力，提升發展創新動能。一是校企合作推動產學研交流。與惠州學院共建博士驛站，11月19日正式掛牌成立并舉辦首場產學研交流活動，有3個博士科研項目與企業開展精準對接，為企業生產研發提供解決方案。與港澳開展產業、文化交流活動，今年來累計開展8次對接活動，與多家香港機構建立聯系，對接110個港澳臺項目與智慧區內企業對接，累計接待港澳人士250余人次；與香港學生總會簽訂戰略合作協議，發揮雙方資源優勢，共同打造“惠港青年創新創業發展服務平臺”。二是聚力培育創新主體與合作平臺。成功將南方智能制造研究院和空間信息研究院兩個市級新型研發機構遷入起步區，重點打造了中小韓資企業聚集平臺的中韓新興產業園和港澳青年創新創業平臺的港澳青創園。目前智慧區范圍內有省級工程中心5家，市級工程中心22家，小巨人4家，專精特新53家。通過科技輔導培訓和高企掃樓等活動，2024年高企凈增51家，目前高企存量達189家。三是注重引才聚才激發創新活力。制定《智慧區人才安居補貼方案》，對企業引進本科以上學歷及中級職稱以上技術人才進行住房補貼，2024年累計引進56名本科學歷及中級職稱以上技能人才入住集中配套。大力引進高層次人才，今年新申報國家人才8人，申報省級人才3人，成功認定國家人才1人，為企業開展技術攻關、推動高質量發展儲備人才。開展人才資源統計工作，全面掌握智慧區人才底數，通過摸排新引進投產企業約200家，統計產業人才約2萬人，其中，博士30人，研究生452人，本科3213人。

　　7、堅持宜居宜業，夯實優質營商環境。聚力打造宜居宜業的現代產業新城。一是做優“一流園區”金字招牌。2024年共協調解決企業訴求多宗，涵蓋企業網絡信號、供應鏈對接、融資需求、用工需求、員工子女入學等事項。組織多場次供應鏈企業對接活動，促進產業鏈上下游深度合作，促成多個意向合作訂單，其中與大亞灣開發區開展首次招商聯動，促進區域企業資源供應“補鏈、強鏈、延鏈”。持續開展金融對接活動，協調解決多家企業資金需求。二是著重加強矛盾糾紛化解。與區社會事務管理局及各鎮街緊密合作，成立中韓（惠州）產業園起步區薪資權益保障服務站，采用前端預防、中端協調、后端處置的全流程處理模式，確保勞動者維權渠道的暢通無阻，保障維權流程的順暢進行。薪資權益保障服務站2024年至今已妥善處理63起突發事件，并成功協調處理勞資案件221宗，為829名勞動者追回工資約1684萬元，組織企業參加招聘活動77場，開展政校企對接交流活動43次。三是提質園區生活品質。聯合屬地鎮街定制“商圈直達專線”，更好地服務企業、員工出行需求。設立2個流動攤販疏導點共計123個攤位；中韓（惠州）產業園起步區集中配套項目（三期）已招商引進15家商戶（肯德基、中國移動、瑞幸咖啡、天下梅山飯堂、易站便利店等），招商去化率80%。公交首末站商鋪招商全面鋪開，已與麥當勞、711等知名連鎖品牌商家建立接洽。四是營造安全有序生產環境。堅持安全為要，新設了“投產平臺組”“投產供地組”“潼湖國家濕地公園組”“1+9+7+N”安全生產工作管理體系已基本成型。持續深入實施智慧區安全生產“十個有”工作。加強隱患排查，共檢查企業、單位867個，檢查安全隱患問題3074個，下達整改通知書465份，夯實了高質量安全發展之根基。

　　（三）部門整體支出績效目標。

　　1.保障部門整體各項工作正常開展，維持智慧區日常工作有序運行，保障好在職人員工資福利，按時繳納工作人員基本養老保險、醫保、公積金、職業年金等；

　　2.完成市、仲愷高新區部署的各項工作任務，做好智慧區的招商引資、征拆建設、園區運營管理等重點工作。

　　（四）部門整體支出情況（ 以決算數為統計口徑）。

　　本部門2024年支出數為158668.40萬元，按資金來源分為市級資金支出為1561.57萬元，區級資金支出為157106.83萬元。

　　市級資金支出主要內容為人員經費1299.24萬元，包括基本工資津貼補貼、獎金、其他對個人和家庭的補助支出、社會保障繳費住房公積金等；公用經費85.20萬元，包括辦公費、差旅費、維護費、公務接待費、會議費、郵電費、其他商品和服務支出等；日常運作經費177.13萬元，包括辦公費、工會經費、物業管理費、委托業務費、咨詢費、其他商品和服務支出等保障基本運轉所發生的各項支出。

　　區級資金支出主要保障智慧區園區運營及開發建設支出，包括園區運營管理5035.87萬元、濕地公園專項資金1150.40萬元、“兩新”組織黨建經費18.15萬元、企業服務專項經費89.63萬元、建設資金45454.60萬元、征地拆遷補償款12981.43萬元、臨水臨電50萬元、中央外經貿發展專項資金126.75萬元、債券資金92200萬元。

　　二、績效自評

　　（一） 自評結論

　　根據惠財績〔2025〕7號關于開展2025年財政資金績效自評工作的文件要求，開展自評工作，遵循“客觀、公正、科學、規范”的原則，結合2024年度部門整體支出績效自評表，綜合評分為98.67分，評估等級為“優”。

　　（二）部門整體支出績效指標分析

　　1.預算編制情況

　　2024年本部門年度總預算收入158464.43萬元，其中市級預算資金1357.60萬元，區級預算資金157106.83萬元。

　　2.預算執行情況

　　（1）2024年本部門市級財政下達預算收入1561.57萬元，市級財政支出為1561.57萬元；區級財政預算收入157106.83萬元，區級財政支出為157106.83萬元，收支平衡。

　　（2）單位資產主要由流動資產、固定資產、在建工程、公共基礎設施等構成。截至2024年12月31日，本單位資產總額463,802.27萬元，負債總額為94,314.13萬元，凈資產總額為 369,488.14萬元。

　　單位資產總額463,802.27萬元。其中，流動資產2,394.79萬元，占資產總額的0.52%；固定資產凈值671.81萬元，占資產總額的0.14%；在建工程289,611.67萬元，占資產總額的62.44%；公共基礎設施凈值171,124.01萬元，占資產總額的36.90%。

　　3.預算使用效益

　　（1）保障智慧區管理委員會工作正常開展，維持智慧區日常工作有序運轉。  

　　（2）2024年智慧區范圍內納統項目178宗（新增34宗），完成固投118.8億元。重點工作完成如下：一在征地拆遷方面，全年完成交地3157畝、房屋清拆259棟；二在基礎設施建設方面，累計完成竣工項目31宗，市政道路通車里程約17公里，完成基礎設施固定投資13.95億元；三在招商引資方面，全年已引進（含供地項目和平臺引進項目）項目426宗，計劃總投資額約983.6億元，預計達產后可實現納統產值約2003.6億元、稅收約67.5億元；四在園區運營方面，堅持宜居宜業，夯實優質營商環境。2024年共協調解決企業訴求多宗，涵蓋企業網絡信號、供應鏈對接、融資需求、用工需求、員工子女入學等事項。組織多場供應鏈企業對接活動，促進產業鏈上下游深度合作。

　　（3）智慧區2024年支出總額158668.4萬元，其中一般公共服務支出7321.54萬元，占比4.61%，城鄉社區支出57302.13萬元，占比36.11%，農林水支出1400萬元，占比0.88%，其他支出（專項債券）92200萬元，占比58.11%。

　　（三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　對績效管理培訓工作不夠全面，績效管理能力有待提升；下來將積極參加績效管理培訓，進一步提升績效管理能力。