目  錄

第一部分

2018年惠州仲愷高新區農村工作局預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算支出說明

第二部分

2018年惠州仲愷高新區農村工作局預算表

表一、部門預算收支總表

表二、基本支出預算表

表三、部門項目支出預算表

表四、功能類科目支出預算表

表五、經濟類科目支出預算表

表六、部門負責管理的公共項目支出預算表

表七、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費支出預算表

表八、單位基本情況表

惠州仲愷高新區農村工作局2018年

預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

2018年預算組成單位共12個，其中：機關本級1個，下屬事業單位11個。分別是：惠州仲愷高新技術產業開發區農業技術服務中心、惠州仲愷高新技術產業開發區水務工程建設管理中心、惠州仲愷高新技術產業開發區陳江畜牧獸醫與漁業站、惠州仲愷高新技術產業開發區惠環畜牧獸醫與漁業站、惠州仲愷高新技術產業開發區瀝林畜牧獸醫與漁業站、惠州仲愷高新技術產業開發區潼僑畜牧獸醫與漁業站、惠州仲愷高新技術產業開發區潼湖畜牧獸醫與漁業站、惠州仲愷高新技術產業開發區黃沙水庫工程管理中心、惠州仲愷高新技術產業開發區觀洞水庫工程管理中心、惠州仲愷高新技術產業開發區黃皮嶺水庫工程管理中心、惠州東莞石鼓水庫工程管理中心。

惠州仲愷高新技術產業開發區農村工作局內設7個科室，分別是綜合科、農業科、林業科、水務科、畜牧獸醫漁業科、移民辦、供銷科。主要職能是：

    1. 負責貫徹執行黨中央有關農業、林業、水利、畜牧業、漁業、移民、供銷等工作的路線、方針、政策；

    2. 負責擬訂全區農業、林業、水利、畜牧業、漁業、移民、供銷工作規劃，并組織檢查、監督和實施；

    3. 負責全區社會主義新農村建設和農村體制改革指導工作，承擔社會主義新農村建設領導小組辦公室日常工作；

    4. 負責防汛防旱防風業務指導工作，承擔區“三防”辦日常工作；

    5. 負責全區綠化委員會和森林防火工作，承擔區森林防火辦、綠委辦的日常工作；

6. 承辦區委、區管委會和上級相關部門交辦的其他工作。

（二）部門人員構成情況

仲愷高新區農村工作局總編制人數127人，工勤編制7人，在職實有人數155人（含政府聘員人員及政府購買服務人員），退休48人。

（三）預算年度的主要工作任務。

2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年，更是開啟新時代仲愷發展新征程的起步之年。結合農業農村發展的新需求和農民的新期盼，2018年“三農”工作的總體要求是：全面貫徹落實黨的十九大和中央農村工作會議精神，緊扣新時代社會主要矛盾新變化，繼續堅持穩中求進的工作總基調，堅定“現代創新型、生態城市型”高新區建設的目標，以實施鄉村振興戰略作為統領，以鞏固脫貧攻堅成果、農業產業融合、農村環境整治為抓手，按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”總要求，穩步推進“三農”各項工作，奮力開創“三農”工作新局面。2018年要著重做好以下四方面工作：

1.順應時勢要求，堅定實施鄉村振興戰略。一是全面打響鄉村振興開局戰。啟動鄉村振興“三步走”戰略，以“五帶一核”為總抓手，按照省、市新農村示范點建設標準，以3+3+X的示范村創建模式，建設357古村落文化帶、農業休閑觀光帶、江潼康旅文創產業帶、城市更新改造帶、僑旅文化帶和潼湖智慧生態核心區。二是堅決打好精準脫貧攻堅戰。扎實推進“脫貧攻堅八項工程”，確保65戶、247個有勞動能力的相對貧困人實現脫貧，9個相對經濟薄弱村出列；同時，將精準脫貧工作與實施鄉村振興戰略相結合，重點推進9個相對經濟薄弱村建設鄉村振興戰略示范點。三是錨定現代農業發展方向。有序開展農田水利項目建設，力爭完成2016年度高標準基本農田建設項目以及2014、2015年度現代農業綜合示范區建設項目；深化農業供給側改革，調整優化產業結構、布局結構和農產品結構，培育農業產業化組織，強化質量興農、品牌興農；探索農村新業態，利用“旅游+”、“生態+”等模式，推進農業與旅游、科普、文化、康養等產業深度融合，發展特色農業、休閑農業、鄉村旅游、農村電商等；啟動農業面源污染綜合整治行動，推動農業綠色發展。四是深入推進農業農村改革。全面完成農村土地承包經營權確權登記頒證收尾工作，推動農村集體產權制度改革試點工作，并探索建立抵押融資試點，實現確權經濟效益與社會效益最大化；完成全區小型水利工程管理體制改革工作，明細工程產權，落實管護主體和責任，建立良性運行機制；探索創新水庫移民管理制度，制定人口核定登記及資金發放管理制度，進一步加強對大中型水庫移民后期扶持直補人口的動態管理。五是注重生態宜居農村建設。加快推進革命老區村（組）和第五批名村項目開發建設，加快潼湖鎮新光村珠江小組建設村莊花壇等3個項目和第五批名村項目（陳江街道東江村、潼湖鎮琥珀村）建設進度；落實水庫移民后期扶持政策，合理編制及推動移民項目實施，重點扶持古塘坳幼兒園、潼湖鎮美麗鄉村項目建設。六是改善農村生態環境質量。繼續加強非法畜禽養殖巡查整治力度，切實控制和減輕畜禽養殖業污染；全面加強轄區白鴿養殖環境綜合整治，力爭在2018年底前完成養鴿場產業異地轉移工作任務；充分發揮河長制的關鍵作用，因地制宜、因河施策，著力解決河（湖、庫）管理保護的難點、熱點問題，推動我區水環境持續改善。

2.夯實保障基礎，持續完善水利設施建設。建立“考核指標作戰”、“掛圖指揮作戰”、“信息化作戰”工作模式，全力推進水利基礎設施建設；逐步完善機構、充實人員，努力提高管水治水水平。一是突出抓好重點水利工程。東江大堤（江南大道仲愷段）堤路建設工程計劃完成一期工程路面建設，力爭年底通車；甲子河（陳江五一段）、肋下河（惠河高速以下段）改造工程完成工程建設。二是切實抓好水環境治理工程。永光河惠環段水環境治理工程完成工程建設；梧村河水環境治理工程（一期）、甲子河LED液晶產業園段改造工程計劃動工建設；蓮塘河水環境綜合整治工程、紅崗新河綜合整治工程、梧村河水環境整治工程（二期）計劃開展前期工作。三是穩步推進防洪排澇工程。潼僑紅崗排澇站重建工程計劃完成工程建設；全區機電排灌站更新改造工程、全區排澇站10KV雙電源改造工程計劃動工建設；觀洞水庫除險加固工程、黃皮嶺水庫除險加固工程、梧村水庫除險加固工程計劃開展前期工作。

3.堅持綠色發展，著力改善林業生態環境。一是確保“美麗鄉村·綠滿家園”活動取得突破性進展。觀洞湖森林公園力爭完成22公里環湖綠道建設工程，并開展二期工程前期工作；督促指導各鎮（街道）加快各類公園建設步伐，確保2018年上半年全面完成51個村（居）“村村有公園”目標任務，區（鎮）級森林公園盡快動工建設；建設一批鄉村綠化美化示范點，力爭完成市級下達的2個森林村莊建設任務，督促各鎮（街道）推進2015-2017年共18個森林村莊建設。二是繼續深入推進林業重點生態工程建設。積極探索綠化新思路，對主要通道沿線、水源林周邊低效殘次林和桉樹林等林相較差的重點區域進行升級改造，力爭完成觀洞湖森林公園1000畝桉樹林相改造任務、1000畝新造林撫育任務；同時，積極謀劃開展2018年全民義務植樹活動，營造“植綠、愛綠、護綠、興綠”的良好社會氛圍。三是切實抓好森林資源和林地保護工作。積極推廣防治新技術，切實抓好重點區域松材線蟲病和薇甘菊除治工作；嚴格規范征占用林地、林木采伐、林木種子生產經營等審批手續，做好重大項目建設使用林地服務工作；嚴厲打擊一切破壞森林、野生動植物資源的違法犯罪活動，確保森林資源安全。

4.注重源頭防控，切實抓好安全監管工作。一是繼續抓好重大動物疫病防控工作，加強消毒滅源和執法監督，確保轄區無重大動物疫病發生。二是完善農產品質量安全“抽樣—檢測—執法”的循環監管體系，嚴厲打擊生產銷售假冒偽劣農資、不合格農產品和使用“禁用高毒農藥”等違法行為，確保全年不發生因假劣農資引發的重大農業生產安全事件和農產品質量安全事件。三是強化畜產品、乳制品質量安全監管，確保全區不發生食用農產品質量安全事故。四是嚴格落實三防責任制，加強雨情、水情以及突發性災害天氣的科學監測預警，扎實做好防汛抗洪和防臺風各項工作。五是全面落實各級森林防火責任，加強森林防火基礎設施建設和森林消防隊伍建設，切實提高森林火災預防和撲救能力。

（四）預算年度政府采購情況說明

    仲愷高新區農村工作局2018年政府采購預算56.3675萬元。

（五）其他補充事項

行政經費包括：

（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍）。
    （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。

（3）“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

二、收入預算說明

仲愷高新區農村工作局2018年預算收入數為12933.73182萬元，其中：預算撥款12933.73182萬元，財政專戶撥款0萬元，其他資金0萬元。

三、支出預算說明

仲愷高新區農村工作局2018年預算支出12933.73182萬元，其中：

基本支出3276.7998萬元，占總支出的25.34%，比上年增長1.5%，增加的原因：在職人員增加。

部門項目支出及部門負責的公共項目支出9656.93202萬元，比上年減少38.86%，減少原因：部分項目已經完工，項目支出減少。

四、“三公”經費預算支出說明

2018年預算財政撥款“三公”經費支出合計24.49萬元，較上年增加2.49萬元，增加11.32%，增加的主要原因是：局屬單位惠州仲愷高新技術產業開發區農業技術服務中心增加一臺公務用車導致公務用車運行維護支出增加。

其中：因公出國（境）支出0萬元，與去年持平；

公務用車購置支出0萬元，與去年持平；

公務用車運行維護支出18萬元，較上年增加3萬元，增加20%，增加的原因是：局屬單位惠州仲愷高新技術產業開發區農業技術服務中心增加一臺公務用車；

公務接待費支出6.49萬元，較上年減少0.51萬元，減少7.29%，預計減少接待批次約10次，減少接待人數約50人，減少的主要原因是：我單位嚴格按照中央八項規定和厲行節約的各項要求，大力壓減各項開支，嚴格控制公務接待。

2018年（仲愷高新區農村工作局）預算表

表一、部門預算收支總表

表二、基本支出預算表

表三、部門項目支出預算表

表四、功能類科目支出預算表

表五、經濟類科目支出預算表

表六、部門負責管理的公共項目支出預算表

表七、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費支出預算表

表八、單位基本情況表

附件：2018年仲愷高新區農村工作局預算表