2016年科技創新局部門決算基本情況說明

 一、部門基本情況

   （一）部門機構設置、職能

    惠州仲愷高新技術產業開發區科技創新局內設綜合科、發展和改革科、科技與知識產權科（掛地震辦公室牌子）、創新體系科、金融服務科、統計科、物價科7個科室；設科技創業服務中心、生產力促進中心、慧云生態創意產業園管理辦公室、統計普查中心4個事業單位。

    主要負責科學技術創新、知識產權、發展與改革、金融服務、孵化器建設、統計、物價、價格認證、糧食、科協、防震減災、產業開發、生產力促進等方面工作。

   （二）人員構成情況

    2016年本單位共有財政撥款人數50人，其中在職人員（含政府雇員、政府購買服務人員）50人,離退休人員0人。

二、預算執行情況

   （一）收入支出總體情況說明

    2016年收入決算數34866.44萬元，支出決算數34866.44萬元，與上年決算數相比，收入支出均減少1179.02萬元。支出減少的原因是：項目經費支出減少，主要是上級安排的各類國家、省、市級專項經費支出減少。

   （二）收入決算說明

    2016年收入決算34866.44萬元，其中：財政撥款收入34864.99萬元，其他收入1.44萬元。

   （三）支出決算說明

2016年支出決算34866.44萬元，其中：財政撥款支出34864.99萬元，按用途劃分：

（1）基本支出決算830.47萬元，占2.38%，主要是為保障機構正常運轉、日常工作任務而發生的各項支出。其中：工資福利支出598.20萬元，商品和服務支出79.06萬元，對個人和家庭的補助153.21萬元。

    （2）項目支出決算34034.52萬元，占97.62%，其中主要的支出項目均為上級安排的各類國家、省、市級專項經費，如：2016年上半年市級平價商店專項扶持資金、2015年年下半年市級平價商店專項扶持資金（第一批）、2015年上半年平價商店專項扶持資金、2014年下半年農副產品平價商店專項扶持資金、2015年春節市區肉菜價格調控補貼資金；2014年下半年平價藥店專項扶持資金、2016年省財政產權知識工作專項資金（知識產權工作方向）、2016年仲愷高新區重大項目投資補助和貼息項目專項資金、2016年仲愷高新區重大項目投資補助和貼息專項資金（第二批）、2016年省級科技發展專項資金（公益研究與能力建設方向科技裝備動員項目）、2016年度省科技發展專項資金（前沿與關鍵技術創新方向）、2016年度省科技發展專項資金（產業技術創新與科技金融結合方向）、2015年省級產業技術創新與科技金融結合專項資金、2014年度省級產業技術創新與科技金融結合專項資金科技投融資服務項目資金（第二批）、2016年部分科技發展省級專項資金、市級認定創新型企業補助資金、2015年度市級科技專項資金（公共技術創新平臺建設新型研發機構）、2015年市級知識產權專項資金（第二批）、2015年新能源汽車重換電設施（億緯示范站）省級補貼、2016年度市級高新技術企業認定補助資金、2016年度市級創新型企業認定補助資金、高新區孵化器建設專項扶持資金、2016年度知識產權市級專項資金（專利資助項目）、2016年省財政科技發展專項資金（協同創新與平臺環境建設方向）、2016年省財政科技發展專項資金（協同創新與平臺環境建設方向）、2016年科技發展專項資金（科學技術獎勵方向）、新能源汽車推廣應用市級財政補助資金（第二批）、2015年度小額貸款公司風險補償專項資金、省戰略性新興產業區域集聚發展試點新一代顯示技術領域部分項目資金、2015年中央財政中小企業發展專項資金（第二批）、中央財政2016年中小企業發展專項資金（第四批）、2016年企業上市獎勵資金、2016年企業專項獎勵資金等。

    財政撥款支出年初預算數7930.23萬元，財政撥款支出決算為34866.44萬元，比年初預算增加26936.21萬元。主要原因是上級安排的各類國家、省、市級專項經費。

   （四）“三公”經費支出說明

2016年財政撥款“三公”經費支出年初預算為9.72萬元，支出決算數為8.49萬元，與年初預算數對比減少1.23萬元，下降12.65%。與上年決算數對比減少0.25萬元，下降2.86%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費用年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，與年初數和上年決算數持平，本部門當年沒有安排因公出國（境）。

    （2） 公務用車購置及運行維護費支出年初預算為9萬元，其中公務用車購置費0萬元。支出決算數為7.17萬元，其中公務用車購置費0萬元，比年初預算減少1.83萬元，主要用于因公出行所需的車輛燃油費、維修費、保險費、過橋過路費等。公務車年初保有量為3輛，年末保有量為3輛。

與上年決算支出相比增加0.26萬元，主要原因是公務車的維修費用比上年增加。

（3）公務接待費用決算支出為1.32萬元，本年公務接待共10批，61人次，主要用于上級和平級部門間交流學習、調研考察與企業對接洽談等按規定開支的接待。

    與上年決算支出相比減少0.51萬元，與年初預算對比增加0.6萬元，支出增加原因是為促使相關企業項目落戶我區，加強與企業間溝通，增加接待開支。

   （五）機關運行經費支出說明

    2016年本部門機關運行經費支出79.05萬元，比2015年減少38.63萬元，下降32.82%。主要原因是貫徹落實中央八項規定，例行勤儉節約，控制機關運行經費的支出。

   （六）政府采購支出說明

    2016年本部門政府采購支出總額448.96萬元，其中：政府采購貨物支出203.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出245.60萬元。授予中小企業合同金額389.16萬元，占政府采購支出總額的86.68%，其中：小微企業合同金額59.80萬元，占政府采購支出總額的13.32%。

   （七）國有資產占用情況說明

    截止2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般執法執勤用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

   （八）預算績效管理工作開展情況

    2016年本部門未開展績效評價工作。

三、專業名詞解釋

 1、財政撥款收入：指區財政當年撥付的資金。

 2、一般公共服務支出：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作及工商行政管理事務的支出。

 3、“三公”經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費。

 4、機關運作經費：指按定員定額標準安排的辦公和業務費。

   附件：惠州仲愷高新區科技創新局2016年決算公開表